Perguntas FinestSystem
 
22. Nota Fiscal
      22.1. Qual é a relação entre o Número do Controle do Formulário e o Número da Nota Fiscal localizados na minha nota fiscal?
      22.2. Quando o ICMS da mercadoria for zero, de que forma o programa preenche os dois últimos dígitos da coluna Código da Situação Tributária (CST) na minha nota fiscal?
      22.3. Como poderá ser impressa a Classificação Fiscal na minha Nota Fiscal?
      22.4. Como é composto o Código da Situação Tributária (CST) impresso na minha nota fiscal?
      22.5. Quando o ICMS da mercadoria for diferente de zero, de que forma o programa preenche os dois últimos dígitos da coluna Código da Situação Tributária (CST), na minha nota fiscal?
      22.6. Quando posso reimprimir uma nota fiscal ?
      22.7. Quando preciso cancelar a nota fiscal?
      22.8. Como posso alterar o número da minha nota fiscal?
      22.9. Como posso deixar previamente configurada a espécie na nota fiscal?
      22.10. Há muitas notas canceladas por não preencher o campo CPF ou CNPJ, de que forma o programa pode ajudar-me a lembrar dessas informações antes de imprimir a nota fiscal?
      22.11. Como é composta a base de cálculo do ICMS, se houver IPI, na nota fiscal de Venda de Mercadoria ?
      22.12. Como informar o programa sobre um desconto na base de cálculo de uma das minhas mercadorias ?
      22.13. Como que o programa sabe corretamente utilizar o CFPS na impressão de uma nota fiscal de serviço ?
      22.14. Como que o programa sabe utilizar corretamente o percentual de ICMS do estado previamente informado em Cadastros Auxiliares / Mercadoria / Impostos?
      22.15. Ao cancelar uma Nota Fiscal, automaticamente a Venda de Mercadoria que a gerou, juntamente com o respectivo Contas a Receber serão exclusos do programa ?
      22.16. Quero cadastrar uma mensagem para ser disponibilizada tanto em Dados Adicionais quanto no Corpo da Nota Fiscal, como fazer?
      22.17. Como reimprimir uma nota fiscal ?
      22.18. Estou fazendo uma nota fiscal de serviço, onde está configurado a quantidade de itens de serviço que cabem na minha nota fiscal ?
      22.19. Como configurar o programa para que uma determinada mensagem seja sempre impressa na nota fiscal ?
      22.20. Como configurar o programa para que, conforme uma ação previamente escolhida, uma determinada mensagem seja impressa ou não, na nota fiscal ?
      22.21. O que fazer quando a exclusão da Nota Fiscal não foi baixa automaticamente do Contas a Receber?
      22.22. Por que ao retirar uma nota fiscal, na impressão não está saindo a classificação fiscal de duas mercadorias?
      22.23. Que tipo de CFOP utilizo para emitir uma nota fiscal com vendas e serviço?
      22.24. Qual o tipo de CFOP utilizo para emitir uma nota fiscal somente com vendas?
      22.25. Qual o tipo de CFOP utilizo para emitir uma nota fiscal somente com serviço?
      22.26. Preciso emitir uma nota fiscal que contenha a mercadoria e o serviço, mas no valor total da nota quero que contenha só o valor do Serviço, como posso fazer?
      22.27. Como posso cancelar uma nota fiscal?
      22.28. Como cadastrar uma natureza para venda de mercadoria para que eu possa emitir uma nota fiscal?
      22.29. Como posso visualizar os documentos fiscais cancelados?
      22.30. Como faço para emitir uma nota fiscal de remessa?
      22.31. Minha nota fiscal só comporta 14 itens de mercadoria. Para não imprimir errada a nota fiscal, o programa irá travar quando eu tentar ultrapassar este número?
      22.32. Se sou optante pelo simples, o valor do IPI não é calculado?
      22.33. Como emitir uma nota fiscal para pessoa física?
      22.34. Fiz o cancelamento de uma nota fiscal e quero emiti-la novamente. A numeração da nota fiscal será a mesma da qual eu cancelei ou será uma numeração seguinte?
      22.35. Gostaria de saber se a APRESI Informática possui algum padrão de configuração de Nota Fiscal?
      22.36. Que tipo de CFOP devo utilizar para emitir notas fiscais?
      22.37. Para que serve o seqüencial da nota fiscal?
      22.38. Para que serve Estilo NF?
      22.39. Como funciona o Estilo NF?
      22.40. Como retirar uma Nota Fiscal Complementar?
      22.41. Não consigo imprimir nota fiscal e não vejo nenhum erro, o que ocorreu?
      22.42. Ao emitir uma nota fiscal no seqüencial 2 (dois) o Sistema reporta um erro, o que fazer?
      22.43. Como posso configurar o NSU (Número Seqüência Único)em meu sistema?
      22.44. Minha empresa é optante pelo simples e na nota fiscal não poderá conter o ISQN dos serviços. Como posso fazer essa configuração do meu sistema?
      22.45. Minha empresa é optante pelo simples e na nota fiscal não poderá conter o ISS dos serviços, como posso fazer essa configuração do meu sistema?
      22.46. Se eu fizer uma venda sem nota fiscal vai ser gerado NSU?
      22.47. É possível aumentar o tamanho do campo mensagem na Nota Fiscal ?
      22.48. Como posso destacar automaticamente o recolhimento de IRRF (1,5%) na minha NF?
      22.49. Como posso destacar automaticamente o recolhimento de CS, PIS e COFINS (4,65%) na minha NF?
      22.50. O que o governo federal está fazendo para unificar e agilizar a prestação de informações fiscais ?
      22.51. O que é ECD – Escrituração Contábil Digital, ou SPED Contábil ?
      22.52. O que é EFD - Escrituração Fiscal Digital, ou SPED Fiscal ?
      22.53. O que é Nota Fiscal Eletrônica ?
      22.54. Como fazer para que o sistema efetue o calculo do volume para Nota Fiscal ?
      22.55. Como definir uma espécie para impressão da Nota Fiscal ?
      22.56. Como posso alterar a natureza da Nota Fiscal de uma Nota Fiscal já emitida ?
      22.57. Como posso alterar o Comissionamento de uma Nota Fiscal já emitida ?
      22.58. Onde posso cadastrar uma nova Substituição Tributária de um Novo estado não cadastrado no sistema ?
      22.59. Onde cadastro um Novo tipo de Pagamento ?
      22.60. Quais os requisitos necessários para o sistema calcular a Substituição Tributária?
      22.61. O Sistema utiliza o valor líquido da mercadoria para calcular a base de cálculo da Substituição Tributária?
      22.62. Qual o cálculo que o sistema faz para gerar o valor de ICMS Substituição Tributária?
      22.63. Como posso imprimir várias notas fiscais de uma só vez, sendo que são de clientes diferentes?
22.1. Qual é a relação entre o Número do Controle do Formulário e o Número da Nota Fiscal localizados na minha nota fiscal?
 
O Número do Controle do Formulário é impresso pela própria gráfica, pois ele identifica a seqüência de formulários existentes. O Número da Nota Fiscal é impresso e controlado pelo o programa. O Número da Nota Fiscal nunca poderá ser maior que o Número do Controle do Formulário, já o inverso poderá ocorrer se houver reimpressão de nota fiscal.
22.2. Quando o ICMS da mercadoria for zero, de que forma o programa preenche os dois últimos dígitos da coluna Código da Situação Tributária (CST) na minha nota fiscal?
 
Você deve ir em Mercadoria, janela complementar Impostos, se a caixa de seleção Substituição Tributária estiver marcada, será 60 (ICMS zerado por substituição tributária), se estiver marcado Isenta, será 40 (ICMS zerado por isenção). Se a mercadoria for Importada e Adquirida no Exterior será também 40. Se não tiver marcação alguma será 41 (ICMS zerado por não ser tributada).
22.3. Como poderá ser impressa a Classificação Fiscal na minha Nota Fiscal?
 
Se sua nota fiscal não possuir uma coluna destinada a impressão da classificação fiscal, ou se a coluna existente é pequena para imprimir a classificação fiscal completa, será impresso uma letra (Ex. A, B ,C, etc..) como legenda, a qual também será impressa em Dados Adicionais, juntamente com a descrição completa da classificação fiscal correspondente a(s) mercadoria(s). (Ex. A - 242.5632 /B - 789.4567 /C - 789.4568
22.4. Como é composto o Código da Situação Tributária (CST) impresso na minha nota fiscal?
 
A Situação Tributária é constituída por 3 caracteres : o primeiro, corresponde a procedência da mercadoria (0 – Nacional, 1 – Importada adquirida no Exterior, 2 – Importada adquirida no Brasil); o segundo e o terceiro, correspondem através de uma combinação, o ICMS e o tipo de consumidor.
22.5. Quando o ICMS da mercadoria for diferente de zero, de que forma o programa preenche os dois últimos dígitos da coluna Código da Situação Tributária (CST), na minha nota fiscal?
 
Verifique em: Mercadoria, janela complementar Impostos, se está marcada a caixa de seleção Substituição Tributária e o Cliente for Consumidor Final (Ver Cliente /Tipo), será 00 (Tributada integralmente). Se NÃO estiver marcada a caixa de seleção Substituição Tributária e o Cliente for Consumidor Final ou NÃO Consumidor Final, será também 00. Se estiver marcada a caixa de seleção Substituição Tributária e o Cliente for NÃO Consumidor Final, será 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária).Se estiver marcada a caixa de seleção Base Reduzida, será 20 (Com redução de base de cálculo.
22.6. Quando posso reimprimir uma nota fiscal ?
 
A nota fiscal só poderá ser reimpressa se você não quiser alterar nenhum dado previamente informado. Isso geralmente ocorre quando você manda imprimir sem ligar a impressora, ou imprimi a nota fiscal e a danifica, tendo que reimprimi-la em um novo formulário.
22.7. Quando preciso cancelar a nota fiscal?
 
O Cancelamento da nota fiscal é necessário sempre que você precisar alterar qualquer dado impresso. Ex.: Retirar uma mercadoria, inserir uma nova mercadoria, alterar a quantidade de uma determinada mercadoria.
22.8. Como posso alterar o número da minha nota fiscal?
 
No momento da impressão o programa sempre irá sugerir o último número de nota fiscal somando mais um. Se você tiver a necessidade de alterar, basta clicar na numeração, alterá-la, e automaticamente, o programa irá utilizar este número como base para as para as próximas notas.
22.9. Como posso deixar previamente configurada a espécie na nota fiscal?
 
Você deve ir em Sistema / Configuração Controle / Faturamento (2), na seção Espécie padrão para Nota Fiscal, você deve escrever na caixa de edição Descrição: será sugerido ao emitir a nota fiscal.
22.10. Há muitas notas canceladas por não preencher o campo CPF ou CNPJ, de que forma o programa pode ajudar-me a lembrar dessas informações antes de imprimir a nota fiscal?
 
Você deve ir em Sistema / Configuração Controle / Faturamento (1) e marcar a caixa de seleção Nota Fiscal somente para clientes com CPF / CNPJ cadastrado.
22.11. Como é composta a base de cálculo do ICMS, se houver IPI, na nota fiscal de Venda de Mercadoria ?
 
Se você fizer a configuração em Sistema / Configuração Controle / Geral , marcando a caixa de seleção Optante pelo Simples, o valor do IPI não incidirá na base de cálculo do ICMS, sendo que, se o tipo de cliente for "Não Consumidor Final" o IPI não é somado a base de cálculo do ICMS. Nos demais casos, sempre que houver IPI, seu valor é somado a base de cálculo do ICMS.
22.12. Como informar o programa sobre um desconto na base de cálculo de uma das minhas mercadorias ?
 
Você deve ir em Cadastros Auxiliares / Estoque / Mercadoria / Impostos - Há 3 (três) caixas de texto de desconto de base de cálculo, ao lado das alíquotas: 12%, 17% e 7%. Se você informar que há desconto para alíquota de 17%, no momento da impressão da nota fiscal, sairá como 17% a alíquota da mercadoria, contudo a base de cálculo considerará o percentual de desconto que fora preenchido na caixa de texto desconto base de cálculo 17%.
22.13. Como que o programa sabe corretamente utilizar o CFPS na impressão de uma nota fiscal de serviço ?
 
Em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Natureza CFPS você pode definir um CFPS para ser impresso quando: o cliente for No Município, Fora do Município ou Fora do Estado. Para impressão da nota fiscal de serviço o programa verificará os dados em Sistema / Configuração Controle / Geral identificando se o cliente está no município, fora do município ou fora do Estado.
22.14. Como que o programa sabe utilizar corretamente o percentual de ICMS do estado previamente informado em Cadastros Auxiliares / Mercadoria / Impostos?
 
Para impressão da nota fiscal o programa verificará primeiro os dados em Sistema / Configuração / Controle / Geral, comparando com o estado do Cliente ou Fornecedor.
22.15. Ao cancelar uma Nota Fiscal, automaticamente a Venda de Mercadoria que a gerou, juntamente com o respectivo Contas a Receber serão exclusos do programa ?
 
Não, você deve localizar a Venda de Mercadoria que gerou a Nota Fiscal cancelada e excluí-la do programa. Pois, se não for exclusa, a Venda de Mercadoria ficará sem Número de Nota Fiscal e continuará com os respectivos lançamentos no Contas a Receber.
22.16. Quero cadastrar uma mensagem para ser disponibilizada tanto em Dados Adicionais quanto no Corpo da Nota Fiscal, como fazer?
 
Você deve cadastrar as mensagens em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem, se quiser cadastrá-las para serem disponibilizadas no corpo da Nota Fiscal e nos Dados Adicionais, marque Corpo NF ou Dados Adicionais NF, respectivamente.
22.17. Como reimprimir uma nota fiscal ?
 
Você deve ir em Relatórios / Faturamento / Reimpressão de Nota Fiscal, preencher o número da nota fiscal e Localizar, logo após acione o botão Ok.
22.18. Estou fazendo uma nota fiscal de serviço, onde está configurado a quantidade de itens de serviço que cabem na minha nota fiscal ?
 
Na janela complementar Serviço, logo abaixo da grade de itens de serviço, você tem a quantidade de Linhas disponíveis no momento da impressão da nota fiscal de serviço, e se tentar ultrapassar este número o programa irá enviar uma mensagem.
22.19. Como configurar o programa para que uma determinada mensagem seja sempre impressa na nota fiscal ?
 
Após cadastrar uma mensagem (Ver FAQ: "Quero cadastrar uma mensagem para ser disponibilizada tanto em Dados Adicionais quanto no Corpo da Nota Fiscal, como fazer ?"), você deverá ir em Sistema / Configuração Controle / Faturamento (1) ou Faturamento (2), e selecionar a mensagem que deseja dentre as mensagens cadastradas na respectiva parte da nota fiscal em Dados Adicionais ou no Corpo da Nota Fiscal.
22.20. Como configurar o programa para que, conforme uma ação previamente escolhida, uma determinada mensagem seja impressa ou não, na nota fiscal ?
 
No momento do cadastramento da mensagem (Ver FAQ: "Quero cadastrar uma mensagem para ser disponibilizada tanto em Dados Adicionais quanto no Corpo da Nota Fiscal, como fazer ?"), você poderá selecionar uma determinada ação. Assim, se quiser imprimir uma mensagem de Desconto, somente quando houver desconto na Venda de Mercadoria você deverá selecionar a ação Verificar Desconto. E mesmo estando configurada para imprimir (Ver FAQ:"Como configurar o programa para que sempre uma determinada mensagem seja impressa na nota fiscal?"), o programa irá acioná-la somente se houver desconto.
22.21. O que fazer quando a exclusão da Nota Fiscal não foi baixa automaticamente do Contas a Receber?
 
Você terá de apagar a venda de mercadoria, pois a venda gera o Contas a Receber, já Notas Fiscais só incidem no Faturamento.
22.22. Por que ao retirar uma nota fiscal, na impressão não está saindo a classificação fiscal de duas mercadorias?
 
Porque a classificação fiscal está incorreta no sistema.
22.23. Que tipo de CFOP utilizo para emitir uma nota fiscal com vendas e serviço?
 
Para Nota Fiscal com vendas e serviços dentro do estado, informa-se CFOPs 5.102 (ou 5.929 se efetuado por ECF) e 5.933.
22.24. Qual o tipo de CFOP utilizo para emitir uma nota fiscal somente com vendas?
 
Para Nota Fiscal somente com vendas dentro do estado, informa-se 5.933.
22.25. Qual o tipo de CFOP utilizo para emitir uma nota fiscal somente com serviço?
 
Para Nota Fiscal somente com serviços dentro de estado, informa-se 5.933.
22.26. Preciso emitir uma nota fiscal que contenha a mercadoria e o serviço, mas no valor total da nota quero que contenha só o valor do Serviço, como posso fazer?
 
Localize o cadastro do determinado cliente, na seção Venda / Pedido, na caixa de edição restrita Cobrança selecione a opção Contrato Mercadoria. Logo após, faça a determinada venda para o determinado cliente. Feita essa operação, o valor da mercadoria não vai constar na nota fiscal, somente o valor do Serviço.
22.27. Como posso cancelar uma nota fiscal?
 
Você deve ir em Controle / Faturamento / Cancelamento de Nota Fiscal. Deve-se entrar com o Número da Nota Fiscal, a Natureza correspondente e Localizar. Logo após, selecione o respectivo número da nota fiscal, você deve informar o motivo do cancelamento e acionar o botão Ok.
22.28. Como cadastrar uma natureza para venda de mercadoria para que eu possa emitir uma nota fiscal?
 
Você deve ir em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Natureza CFOP (Venda) / Incluir, na opção Descrição coloque o nome da devida natureza, na opção Tipo de Cliente selecionar se o cliente será consumidor final ou não consumidor final e Gravar.
22.29. Como posso visualizar os documentos fiscais cancelados?
 
Você deve ir em Controles / Faturamento / Documentos Fiscais Cancelados, se preferir, selecione o cliente desejado, a data inicial e a data final do cancelamento e Localizar, automaticamente, aparecerá uma lista de documentos fiscais cancelados dentro do período que você selecionou.
22.30. Como faço para emitir uma nota fiscal de remessa?
 
Você deve ir em Controles / Faturamento / Operações Diversas / Incluir, selecione a natureza desejada (Ex.: Remessa de Mercadoria para Conserto), selecione o Fornecedor, as mercadorias e acione o botão Gravar. Logo após, imprima a nota fiscal.
22.31. Minha nota fiscal só comporta 14 itens de mercadoria. Para não imprimir errada a nota fiscal, o programa irá travar quando eu tentar ultrapassar este número?
 
Não. Você irá entrar com todos os itens de mercadoria necessários em sua nota fiscal. O programa irá, automaticamente, carregar outro formulário de nota fiscal (com o mesmo número de nota fiscal) se o limite disponível de linhas for ultrapassado, irá imprimir no campo Valor Total da Nota, a palavra "Continua..." e replicará o cabeçalho no novo formulário. No caso de nota fiscal conjugada com serviço, na última nota fiscal, irá imprimir os itens de serviço com os seus respectivos totalizadores.
22.32. Se sou optante pelo simples, o valor do IPI não é calculado?
 
Não. Se você marcou a caixa de seleção: Optante pelo Simples em Sistema / Configuração Controle / Geral, o valor do IPI não será calculado, como também, o valor do IPI não incidirá na base de cálculo do ICMS. O valor do IPI somente será impresso na nota fiscal, na sua coluna correspondente.
22.33. Como emitir uma nota fiscal para pessoa física?
 
Você deverá, no cadastro de cliente, preencher o campo CPF ao invés do campo CNPJ, como toda pessoa física é consumidor final, também deverá alterar na caixa de seleção restrita Tipo: Consumidor Final.
22.34. Fiz o cancelamento de uma nota fiscal e quero emiti-la novamente. A numeração da nota fiscal será a mesma da qual eu cancelei ou será uma numeração seguinte?
 
Será uma numeração seguinte, pois você tem que seguir uma seqüência de números de notas fiscais para não cometer o erro de duplicidade. Se quiser alterar a numeração da nota fiscal, terá que fazer uma carta de correção para justificar o que houve com a nota fiscal "pulada".
22.35. Gostaria de saber se a APRESI Informática possui algum padrão de configuração de Nota Fiscal?
 
Não, a APRESI Informática configura qualquer Nota Fiscal, mas solicita que se traga, pelo menos, 20 Nota Fiscais como Modelo.
22.36. Que tipo de CFOP devo utilizar para emitir notas fiscais?
 
De acordo com a legislação estadual, as notas fiscais conjugadas com operações de vendas e serviços devem destacar todos os CFOPs correspondentes em seu campo. CFOP 5.102/6.102 - Quando há venda de mercadoria CFOP 5.929/6.929 - Quando há venda de mercadoria, efetuadas por ECF CFOP 5.933/6.933 - Quando há serviços prestados tributados pelo ISS. Exemplo 1: NF com vendas e serviços para dentro do estado, informa-se CFOPs 5.102 (ou 5.929 se efetuado por ECF) e 5.933. Exemplo 2: NF somente com vendas para dentro do estado, informa-se 5.933. Exemplo 3: NF somente com serviços para dentro de estado, informa-se 5.933. Caso isso não ocorra, estará sujeito a notificações acessórias pela fazenda estadual.
22.37. Para que serve o seqüencial da nota fiscal?
 
Existem duas funcionalidades, a primeira é para mais de um tipo de nota fiscal, como o número de nota fiscal não pode repetir, cada nota tem a sua numeração própria, e um seqüencial próprio. Existe a nota fiscal número 1 seqüencial 1, existe a nota fiscal número 1 seqüencial 2, existe a nota fiscal número 1 seqüencial 3, existe a nota fiscal número 1 seqüencial 4. Assim, o sistema sabe que são notas fiscais diferentes. A outra funcionalidade do seqüencial ocorre quando, por algum motivo ‘fiscal’, é necessário recomeçar suas notas fiscais do número 1 novamente, é a mesma nota, você só tem um modelo, e tem que recomeçar do 1 porque trocou de razão social, por razoes da gráfica, ou chegou no número máximo.
22.38. Para que serve Estilo NF?
 
O estilo NF serve para definir variações de estilos de Notas Fiscais para cada cliente. Usando o estilo NF e deixando já definido quais mercadorias vão para o estilo 1 ou 2 ou 3 ou 4, ajuda e facilita na hora da impressão da Nota Fiscal, porque com esse cadastramento prévio o sistema saberá para qual Nota Fiscal ele mandará as mercadorias separando-as por estilos 1, 2, 3 e 4.
22.39. Como funciona o Estilo NF?
 
Para que o Estilo NF funcione devidamente é necessário vincular as mercadorias aos Estilos de NF em Cadastros Auxiliares / Administração / Cliente / Estilo NF , selecionar a mercadoria, definir o seu estilo (1,2,3, ou 4) e acionar o botão Associar. Essa vinculação pode ser facilitada pela Geração Automática de Estilo NF em Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Estilo NF, para isso, selecione o Cliente, o Agrupamento das mercadorias a serem vinculadas, o Estilo determinado para essas mercadorias e acione o botão Associar. Você também deve modificar o arquivo FINEST.INI do sistema para que sejam direcionados os Estilos de NF para impressoras definidas para cada um. Ex:lpt1#\\Cliente1\Epson#, se a segunda impressora estiver conectada em rede. Ex2:lpt1#lpt2# Obs.: Se a Segunda impressora estiver conectada no mesmo computador só que em portas diferentes. Para que essa separação por Estilos diferentes seja feita, você deve fazer um pedido de venda com todas mercadorias desejadas e importá-lo para venda de mercadoria, a importação utilizada é a Importação Interativa para Venda de Mercadoria em Controles / Estoque / Importação Interativa para Venda de Mercadoria.
22.40. Como retirar uma Nota Fiscal Complementar?
 
Você deve ir em Controles / Faturamento / Operações Diversas, selecionar a natureza que deve ser anteriormente cadastrada, ir na janela complementar Forma de Pagamento preencher os valores dos impostos, acionar o botão retornar e Gravar.
22.41. Não consigo imprimir nota fiscal e não vejo nenhum erro, o que ocorreu?
 
Verifique no FINEST.INI se a opção [PORTANF] está apontando para o local em que a impressora deve imprimir as notas fiscais, se a impressora estiver instalada em outra máquina, verifique se o problema não é de rede.
22.42. Ao emitir uma nota fiscal no seqüencial 2 (dois) o Sistema reporta um erro, o que fazer?
 
Verificar no FINEST.INI na seção [PORTANF] se há uma configuração para este seqüencial. Ex. PORTANF = LPT3#LPT1# - sendo que o Sistema irá imprimir para o seqüencial 1 (um) na porta LPT3 e para o seqüencial 2 (dois) na porta LPT1.
22.43. Como posso configurar o NSU (Número Seqüência Único)em meu sistema?
 
Você deve ir em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem, acionar o botão Incluir, no campo descrição, digitar a palavra NSU. Na sessão Processo Automático, selecione onde o NSU deverá ser impresso, se nos dados adicionais ou no corpo da nota fiscal. Na sessão Ação, selecione a opção Imprimir NSU e acione o botão Gravar.
22.44. Minha empresa é optante pelo simples e na nota fiscal não poderá conter o ISQN dos serviços. Como posso fazer essa configuração do meu sistema?
 
Primeiramente você deve ir em Sistema / Configuração / Controle / Serviço, Zerar a opção Imposto ISQN padrão para serviço e acionar o botão Ok. Em seguida, vá em cadastros Auxiliares / Serviço / Descrição dos Serviços, os serviços cadastrados deverão Ter o ISQN zerado. Logo após, cadastrar uma mensagem para deixar fixa na nota fiscal, afirmando que a empresa é Optante pelo Simples Nacional.
22.45. Minha empresa é optante pelo simples e na nota fiscal não poderá conter o ISS dos serviços, como posso fazer essa configuração do meu sistema?
 
Primeiramente você deve ir em Sistema / Configuração / Controle / Serviço, Zerar a opção Imposto ISS padrão para serviço e acionar o botão Ok. Em seguida, vá em cadastros Auxiliares / Serviço / Descrição dos Serviços, os serviços cadastrados deverão ter o ISS zerado. Logo após, cadastre uma mensagem para deixar fixa na nota fiscal, afirmando que a empresa é Optante pelo Simples Nacional.
22.46. Se eu fizer uma venda sem nota fiscal vai ser gerado NSU?
 
Sim, porque o NSU (Número Seqüência Único) é gerado para cada venda gravada e não para cada nota emitida.
22.47. É possível aumentar o tamanho do campo mensagem na Nota Fiscal ?
 
Não é possível aumentar o tamanho do campo, será necessário criar um outro campo com a continuação da mensagem.
22.48. Como posso destacar automaticamente o recolhimento de IRRF (1,5%) na minha NF?
 
O usuário deverá acionar a opção Verificar IRRF (1,5%), após cadastrar uma mensagem (Ver FAQ: "Como configurar o programa para que, conforme uma ação previamente escolhida, uma determinada mensagem seja impressa ou não, na nota fiscal?") o sistema irá destacar automaticamente na nota fiscal toda vez que a venda for para uma pessoa jurídica e ultrapassar a R$ 666,00.
22.49. Como posso destacar automaticamente o recolhimento de CS, PIS e COFINS (4,65%) na minha NF?
 
O usuário deverá acionar a opção Verificar CS, PIS, COFINS (4,65%), após cadastrar uma mensagem (Ver FAQ: "Como configurar o programa para que, conforme uma ação previamente escolhida, uma determinada mensagem seja impressa ou não, na nota fiscal?") o sistema irá destacar automaticamente na nota fiscal toda vez que as vendas para o cliente em questão, no mês, ultrapassar a R$ 5.000,00.
22.50. O que o governo federal está fazendo para unificar e agilizar a prestação de informações fiscais ?
 
O governo federal, em conjunto com as secretarias da Fazenda estaduais, elaborou uma nova ferramenta tecnológica para unificar a forma de apresentação pelas empresas das informações prestadas aos fiscos federal, estadual e municipal. A iniciativa consiste na substituição da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, integrando as atividades de recepção, armazenamento de dados e autenticação de livros e documentos e ainda o compartilhamento desses dados com as demais entidades (Bacen; CVM; Susep; Sefaz; RFB; e CFC, entre outros). Essa unificação e compartilhamento era uma meta antiga dos governos federal e estadual. Para que fosse aceita pelos contribuintes sem maiores problemas jurídicos, em 2003 foi votada a Emenda Constitucional nº 42, que permite a nova sistemática de prestação de dados tributários pelas empresas. Assim, em 2007 foi instituído o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, por meio do Decreto nº 6.022, o qual absorveu os livros contábeis e fiscais, a nota fiscal eletrônica e conhecimento de transporte eletrônico. O objetivo do SPED é promover a atuação integrada dos fiscos a partir de um sistema eletrônico unificado em substituição dos registros em papel, racionalizar as inúmeras obrigações acessórias que são preparadas e enviadas pelos contribuintes e tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários. Enfim, busca facilitar ao máximo a fiscalização. O programa se divide em três grandes grupos – SPED contábil e fiscal e Nota Fiscal Eletrônica –, assim denominados: ECD – Escrituração Contábil Digital; EFC – Escrituração Fiscal Digital; e NF-e – Nota Fiscal Eletrôncia, o quais analisamos individualmente a seguir.
22.51. O que é ECD – Escrituração Contábil Digital, ou SPED Contábil ?
 
A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa (IN) nº 787/2007, regulamentou a ECD - Escrituração Contábil Digital, estabelecendo sua obrigatoriedade e aprovando o “Manual de Orientação do Leiaute” para geração de arquivos. Estão obrigadas a se adequar ao SPED as pessoas jurídicas sujeitas a tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real e que estiverem enquadradas no Acompanhamento Econômico-Tributário Diferenciado. Estas empresas deverão entregar a ECD em junho de 2009, relativa ao ano calendário de 2008. Estima-se que aproximadamente 11 mil empresas se enquadram nessas exigências, principalmente aquelas que faturaram, em 2006, acima de R$ 60 milhões, um dos requisitos para estarem no acompanhamento econômico-tributário diferenciado. Em 2009, será obrigatório para todas as pessoas jurídicas tributadas pelo regime de tributação do lucro real, ficando de fora, nesse momento, as empresas optantes pelo SIMPLES. O SPED Contábil vem para substituir a emissão de livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela sua existência apenas digital, os quais serão gerados a partir de um mesmo conjunto de informações digitais, devendo ser assinado digitalmente pelo empresário ou representante legal da sociedade empresária e pelo contabilista responsável pela escrituração. A periodicidade de entrega desse arquivo é anual, devendo ser transmitido à Receita Federal até o último dia útil do ano subseqüente, havendo multa de R$ 5.000 por mês ou fração pela falta de entrega.
22.52. O que é EFD - Escrituração Fiscal Digital, ou SPED Fiscal ?
 
A EFD – Escrituração Fiscal Digital foi adotada com o objetivo de substituir os livros fiscais e as respectivas obrigações acessórias que hoje são entregues em papel ou em meio magnético. Mesmo sendo em meio magnético, não havia uma ferramenta para consolidar as informações de maneira uniforme que atendesse a todos os Estados e municípios. A partir do Convênio ICMS nº 143/2006, foi instituída a EFD, que será utilizada por quase todos Estados, com exceção de Pernambuco e do Distrito Federal. Estima-se que, após a implementação da EFD, haja uma desoneração aos contribuintes nas tarefas de elaborar e manutenção em papel das informações a serem apresentadas ao fisco. A obrigatoriedade de adequação ao EFD ou SPED Fiscal teve seu início em janeiro de 2009 para as pessoas jurídicas sujeitas a tributação do ICMS e IPI, sendo que, no primeiro momento, as 25 secretarias estaduais da Fazenda restringiram, por meio de Protocolo Confaz, a obrigatoriedade para os contribuintes que estiverem listados no anexo do protocolo. A periodicidade de entrega da EFD é mensal. Entretanto, as informações referentes aos meses de janeiro a abril de 2009 deverão ser entregues no último dia útil de maio deste ano. Ressalta-se que não há penalidade expressa para a falta de entrega. Porém, o fisco poderá impedir a emissão de notas fiscais para a circulação de mercadoria. A expectativa é que em 2010 todos os contribuintes do ICMS e IPI sejam obrigados a entregar a EFD.
22.53. O que é Nota Fiscal Eletrônica ?
 
A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é um documento mercantil emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, antes da ocorrência do fato gerador do ICMS/IPI. Após a autorização da emissão da NF-e, deverá ser impresso o Danfe – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, para acompanhar a mercadoria, devendo este contemplar a chave de segurança, que é garantia da validade da operação. A NF-e está sendo implantada de forma gradativa, conforme a necessidade das secretarias estaduais. Em abril de 2008, apenas os fabricantes, distribuidores e atacadistas de cigarros e de combustíveis líquidos estavam obrigados a adotar o sistema. Em dezembro de 2008, diversos ramos de atividade iniciaram a utilização da NF-e. O Estado de São Paulo publicou Portaria CAT nº 162/08, em 30/12/2008, onde identifica outros ramos de atividade para inicio em abril e setembro de 2009.
22.54. Como fazer para que o sistema efetue o calculo do volume para Nota Fiscal ?
 
Deve-se ir em Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (1), selecione a caixa de seleção Realizar Cálculo de quantidade de Volume para Nota Fiscal.
22.55. Como definir uma espécie para impressão da Nota Fiscal ?
 
Para definir uma espécie como padrão para Nota Fiscal Deve-se ir em Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (2), na caixa de edição Descrição, defina a espécie padrão do sistema para impressão das Notas Fiscais.
22.56. Como posso alterar a natureza da Nota Fiscal de uma Nota Fiscal já emitida ?
 
Para alterar a natureza da Nota Fiscal deve-se ir em Controles / Faturamento / Alteração da Natureza da Nota Fiscal, defina o numero da nota fiscal que deseja alterar a natureza, o seqüencial e a nova natureza a ser alterada, clique OK.
22.57. Como posso alterar o Comissionamento de uma Nota Fiscal já emitida ?
 
Para alterar o comissionamento da Nota Fiscal deve-se ir em Controles / Faturamento / Alteração do comissionamento da Nota Fiscal, defina o numero da venda ou nota fiscal para o critério de pesquisa, selecione o vendedor e defina o percentual de comissão a ser alterado, clique O.k.
22.58. Onde posso cadastrar uma nova Substituição Tributária de um Novo estado não cadastrado no sistema ?
 
Para cadastrar a nova substituição deve-se ir em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Substituição Tributária, defina o estado a inscrição estadual e o percentual da Substituição Tributária.
22.59. Onde cadastro um Novo tipo de Pagamento ?
 
Para cadastrar a nova substituição deve-se ir em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Tipo de Pagamento.
22.60. Quais os requisitos necessários para o sistema calcular a Substituição Tributária?
 
A venda deverá ser realizada para um cliente do tipo Não Consumidor Final. Em Mercadoria, na Janela Complementar Impostos, deverá estar marcada a Caixa de Seleção Substituição Tributária.
22.61. O Sistema utiliza o valor líquido da mercadoria para calcular a base de cálculo da Substituição Tributária?
 
Somente se o usuário utilizar a Configuração Controle / Faturamento II, Trabalha com valor líquido na base de cálculo Substituição Tributária.
22.62. Qual o cálculo que o sistema faz para gerar o valor de ICMS Substituição Tributária?
 
Primeiro, o sistema calcula o valor a crédito: ICMS do Valor líquido (Configuração Controle) da mercadoria. Em seguida, calcula o valor a débito: ICMS do estado em questão (Cadastros Auxiliares/Faturamento/Substituição Tributária) do Valor líquido (Configuração Controle) da mercadoria multiplicado pelo coeficiente do valor informado, em Mercadoria, Janela Complementar Impostos, Lucro Presumido (dividir por 100 + 1). Para finalizar, o valor final é a diferença entre o valor a débito e o valor a crédito.
22.63. Como posso imprimir várias notas fiscais de uma só vez, sendo que são de clientes diferentes?
 
Você deve ir em controles / faturamento / Nota fiscal em Lote, descrever a data inicial e a data final em que as vendas foram feitas, acionar o botão Localizar, selecionar as notas fiscais que deseja imprimir e acionar o botão OK.
 
 
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